Постановление о проекте на 2019г| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2018 г. № 33 «О проекте бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2019 г.» |
| Дата: | 15.10.2018 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2018г. № 33
«О проекте бюджета муниципального
образования поселок Тярлево на 2019г.»
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Тярлево»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год, согласно приложению 1.
- Одобрить проект среднесрочного финансового плана на 2019 — 2021 г.г., согласно приложению 2.
- Утвердить муниципальные программы, расчеты на 2019 год.
- Одобрить проект бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год.
- Внести проект Решения «О принятии в первом чтении (за основу) проект бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год» на рассмотрение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево, приложение 3
- Обязанность предоставить проект Решения «О принятии в первом чтении (за основу) проект бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год» на рассмотрение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево возлагаю на себя.
- Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Местной Администрации А.И.Долгов
Приложение 1
к Постановлению Местной Администрации поселок Тярлево
от 15.10.2018 г. № 33
Составлен в соответствии
с п.3 ст.184.2 Бюджетного Кодекса РФ
в целях составления проекта бюджета
МО поселок Тярлево на 2019 г.
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год
В статье 7 Конституции Российской Федерации установлено, что политика Российского государства «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
Главной целью социально-экономического развития поселка и соответственно, главным приоритетом в социально-экономической политике муниципального образования поселок Тярлево остается повышение качества жизни жителей поселка Тярлево.
Прогноз социально-экономического развития поселка Тярлево
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
Таблица 1
| № п/п | Показатели | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Исполнение доходной части местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (далее — муниципальное образование). | 32 000,0т.р.
100% |
34 300,0т.р.
100% |
35 400,0т.р.
100% |
| 2 | Исполнение расходной части местного бюджета муниципального образования. | 36 100,0т.р.
100% |
34 300,0т.р.
100% |
35 400,0т.р.
100% |
| 3 | Доля расходов местного бюджета муниципального образования, направленная на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов местного бюджета муниципального образования. | 9 298,9 т.р.
29,1% |
11 805,0 т.р.
34,4 % |
11 048,4т.р.
31,2 % |
| 4 | Сумма расходов местного бюджета муниципального образования, направленных в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования. | 6,9 т.р. | 8,7 т.р. | 8,2 т.р. |
| 5 | Отношение суммы муниципальных контрактов, заключаемых по результатам конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме муниципальных контрактов. | 90 % | 92 % | 92 % |
| 6 | Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная на проведение благоустройства территории муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования. | 9,8 т.р. | 5,2 т.р. | 5,4 т.р. |
| 7 | Доля детей, переданных на семейные формы устройства, от общего числа выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей. | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Доля детей, устроенных под надзор в образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей. | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Доля граждан, принявших на воспитание в свою семью ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей, от общего числа граждан, обратившихся в отчетном периоде в органы опеки и попечительства муниципального образования по вопросу передачи ребенка (детей) на воспитание в семью. | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направляемая на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры и спорта, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования. | 5,3 т.р. | 6,2 т.р. | 6,7 т.р. |
| 11 | Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования. | 48% | 48% | 48% |
| 12 | Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования. | 30% | 30% | 30% |
| 13 | Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан. | 5% | 6% | 6% |
| 14 | Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в досуговых мероприятиях муниципального образования. | 31% | 31% | 31% |
| 15 | Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования. | 1 | 1 | 1 |
- Стратегический анализ факторов развития муниципального образования поселок Тярлево
В рамках стратегического анализа рассмотрены благоприятные возможности и потенциальные угрозы, содержащиеся во внешней среде, сильные и слабые стороны внутренней среды, стратегии развития муниципального образования поселок Тярлево при различных сочетаниях внешних условий и внутренних возможностей.
1.1. Внешние факторы, влияющие на развитие муниципального образования поселок Тярлево
Развитие муниципального образования поселок Тярлево в некоторой мере зависит от состояния внешних факторов (таблица 2)
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2019 ГОД
Таблица 2
| N п/п |
Внешние факторы |
Тенденции | |
| Благоприятные возможности | Потенциальные угрозы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мировая экономика и международная торговля |
Общий рост мировой экономики и экономики Европейского союза. Повышение роли региона Балтийского моря в развитии |
Замедление роста или спад в мировой экономике, усиление проблем в экономике США и Европейского союза. Спад в международной торговле. Усиление международной напряженности, уменьшение объемов мирового туризма |
| 2 | Темп и направленность институциональных, административных и структурных реформ в Российской Федерации | Общий рост экономики
Российской Федерации. |
Отсутствие или непоследовательное проведение реформ. Усиление государственного вмешательства в экономику. Сохранение масштабов теневой экономики, общей неопределенности правовой среды. |
| 3 | Цены на нефть и газ как основу российского экспорта |
Сохранение на высоком уровне мировых цен на добываемые Российской Федерацией сорта нефти и газа |
Исчерпание разведанных в Российской Федерации месторождений сырья. Резкий рост себестоимости добычи. Широкое внедрение в мире новых альтернативных источников энергии — заменителей нефти и газа |
| 4 | Международная
обстановка |
Многополярный мир, сбалан- сированные международные отношения |
Доминирование отдельных блоков, напряженность, усиление международного терроризма, включая биотерроризм |
1.2. Внутренние факторы, влияющие на развитие муниципального образования поселок Тярлево
При анализе внутренних факторов, влияющих на развитие муниципального образования поселок Тярлево, оцениваются конкурентные преимущества и недостатки муниципального образования поселок Тярлево с учетом изменения внешних факторов (таблица 3).
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2019 ГОД
Таблица 3
| N п/п |
Внутренние факторы |
Преимущества | Недостатки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Геополитическое положение |
Близость к Санкт-Петербургу. Расположение на пересечении железнодорожных и автомобильных путей |
Климатические условия Недостаточная известность |
| 2 | Население. Общество |
Относительно высокий
образовательный и культурный Низкий уровень преступности. |
Старение населения, невысокий уровень рождаемости. Имущественная дифференциация. |
| 3 | Пространственная организация и ее административное регулирование |
Близость дворцовых, парковых ансамблей, памятников истории и культуры мирового значения. Наличие территориальных резервов для строительства жилья. Отсутствие промышленной застройки |
Небольшая территория Диспропорции в плотности жилой застройки |
| 4 | Инфраструктура | Приемлемый уровень инженерного и энергетического обеспечения жилищного фонда и нежилого фонда. Расположение в пригородной зоне, Хорошее состояние окружающей природной среды |
Физический износ большинства домов, дефицит инженерно подготовленных территорий для нового строительства.
Отсутствие центральной канализации. |
| 5 | Экономика | Привлекательная территория для развития малого бизнеса Высокий туристский потенциал. |
Дефицит квалифицированных трудовых ресурсов рабочих и инженерно-технических специальностей. |
| 6 | Социальная сфера | На территории расположены: 2 магазина, ДДОУ детский сад № 30 компенсирующего вида, Кадетская школа, спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва, НИИМЭСХ, ВНИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных, отделение связи, ресторан «Подворье», ресторан «Уно-Моменто», районная библиотека, парикмахерская ,2 заправочные станции «Газпромнефть» и «ПТК», сервисный центр по ремонту и обслуживанию машин (мойка, шиномонтаж. и тд.), магазин автозапчастей.
|
Недостаточный уровень развития систем образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и молодежной политики: отсутствие медицинских учреждений, помещений для досуга молодежи
|
1.3. Анализ сочетаний внешних и внутренних факторов развития муниципального образования поселок Тярлево
Анализ сочетаний внешних и внутренних факторов развития муниципального образования поселок Тярлево позволяет сделать следующие предположения.
Собственной природно-ресурсной базы экономического развития на территории муниципального образования нет. Основной ресурс, цель и фактор развития – люди, живущие на территории поселка. Поэтому именно на человеческие ресурсы опирается стратегия и тактика социально-экономического развития поселка Тярлево.
Близость Павловского парка и дворцовых ансамблей мирового значения в сочетании с ростом туризма должно быть использовано для увеличения посещаемости поселка Тярлево туристами, что предполагает развитие туристической инфраструктуры в поселке Тярлево.
Привлечение малого предпринимательства на территорию муниципального образования позволяет укрепить экономику.
В целом во внешней и внутренней среде муниципального образования поселок Тярлево содержится значительный потенциал для успешного развития. Поэтому деятельность органов местного самоуправления должна быть целенаправленно ориентирована на использование имеющихся преимуществ и благоприятных возможностей одновременно с исправлением обнаруженных недостатков и предупреждением потенциальных угроз.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2019 ГОД.
Разработка основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год проведена финансово-экономическим отделом Местной Администрации муниципального образования поселок Тярлево. При разработке основных параметров прогноза учитывался прогноз социально-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год, а также итоги социально-экономического развития за 2018год.
Разработка основных параметров прогноза основывается на следующих базовых условиях:
— динамике демографических показателей с учетом переписи населения 2010 года по итогам, которой на территории муниципального образования проживает 1342 человек.
— индекс потребительских цен: для 2019 г. – 104,24 %.
— развитие благоустройства поселка, поддержка культуры, физкультуры и спорта остаются в числе приоритетов по вопросам местного значения.
В целом во внешней и внутренней среде муниципального образования поселок Тярлево содержится значительный потенциал для успешного развития, например, месторасположение поселка привлекает малое предпринимательство, что позволяет укрепить экономику и увеличить пополняемость местного бюджета.
Бюджет по доходам на 2019 год планируется принять в размере 32 000.00 тыс.руб.( на 1,6 % больше, чем планируется получить в 2018 году), это обусловлено увеличением количества зарегистрировавшихся предприятий на территории МО пос.Тярлево и в то же время общим социально-экономическим развитием территории. Так по статье «Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных ) запланировано поступление доходов в размере 3 400,0 тыс. руб., по статье «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения» в размере 14 015,0 тыс. руб. (для сравнения в 2018 г. – 13 474,7 тыс.руб.),
Таким образом, согласно предварительному прогнозу собственные доходы бюджета на 2019 год составят 27 273,7 тыс.руб.-85,2 %.
Безвозмездные поступления в виде субвенций на уборку и саночистку территории, составления административных протоколов, а также на опеку и попечительство составят 4 726,3 тыс.руб. (14,8 % от общего объема доходов).
На 2019 год расходная часть бюджета муниципального образования поселок Тярлево составит 36100,00 тыс.руб. Проект бюджета составлен с дефицитом. Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования поселок Тярлево составят расходы на благоустройство и дорожное хозяйство-16210,7 тыс.руб-45,0 %. Расходы на молодежную политику, в т.ч. на досуговые мероприятия для жителей поселка Тярлево, составят 2 104,5 тыс.руб. – 5,8 %, на физическую культуру и спорт 3 279,4 тыс.руб. – 9,1%, на организацию праздничных мероприятий – 1747,5 тыс.руб. – 4,9 %, также в 2019 году на сумму 59,8 тыс.руб. предусмотрено выполнение ведомственных целевых программ по профилактике терроризма и экстремизма, по профилактике наркомании, табакокурения, дорожно-транспортного травматизма, правонарушений, по охране окружающей среды, по содействию развитию малого бизнеса, по реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Также на 2019 год разработана ведомственная целевая программа по участию в деятельности по организации и проведении мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на сумму 15,0 тыс.руб. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга планируется на сумму 4 726,3 тыс.руб.(14,8 % от общего объема расходов).
Главной целью и главным приоритетом в социально-экономической политике муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год остается повышение качества жизни жителей поселка Тярлево.
Глава Местной Администрации А.И.Долгов
| Приложение 2 | ||||||||
| к Постановлению Местной Администрации поселок Тярлево | ||||||||
| от 15.10.2018г. № 33 | ||||||||
| Среднесрочный финансовый план на 2019 — 2021 гг. | ПРОЕКТ | |||||||
| Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов | 2019 г., тыс. руб. |
2020 г., тыс. руб. |
2021 г., тыс. руб. |
|
| Общий объем доходов | 36 100,0 | 34 300,0 | 35 400,0 | |||||
| Общий объем расходов | 36 100,0 | 34 300,0 | 35 400,0 | |||||
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ТЯРЛЕВО | 884 | 586,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 884 | 0107 | 586,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| Оеспечение проведения выборов и референдумов | 884 | 0107 | 586,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| Организация и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов | 884 | 0107 | 0020000101 | 586,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 884 | 0107 | 0020000101 | 200 | 586,6 | 0,0 | 0,0 | |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 895 | 3 583,2 | 6 648,2 | 5 861,6 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 895 | 0100 | 3 583,2 | 6 648,2 | 5 861,6 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 895 | 0102 | 1 176,9 | 1 176,9 | 1 176,9 | |||
| Глава муниципального образования | 895 | 0102 | 0020000100 | 1 176,9 | 1 176,9 | 1 176,9 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0102 | 0020000100 | 100 | 1 176,9 | 1 176,9 | 1 176,9 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 895 | 0103 | 2 406,3 | 5 471,3 | 4 684,7 | |||
| Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 895 | 0103 | 0020000300 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0103 | 0020000300 | 100 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | |
| Аппарат представительного органа муниципального образования | 895 | 0103 | 0020000400 | 2 265,9 | 5 330,9 | 4 544,3 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0103 | 0020000400 | 100 | 594,2 | 594,2 | 594,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 895 | 0103 | 0020000400 | 200 | 1 671,7 | 4 736,7 | 3 950,1 | |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 990 | 31 930,2 | 27 651,8 | 29 538,5 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 990 | 0100 | 7 286,9 | 7 365,2 | 7 458,7 | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 990 | 0104 | 5 938,4 | 5 969,0 | 6 002,1 | |||
| Глава местной администрации | 990 | 0104 | 0020000500 | 1 176,9 | 1 176,9 | 1 176,9 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 176,9 | 1 176,9 | 1 176,9 | |
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 990 | 0104 | 0020000601 | 3 952,2 | 3 979,9 | 4 009,9 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными органами), казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 0020000601 | 100 | 3 239,7 | 3 239,7 | 3 239,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 0020000601 | 200 | 709,4 | 737,0 | 766,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 990 | 0104 | 0020000601 | 800 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | |
| Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 0104 | 09200G0100 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | |
| Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 0104 | 00200G0850 | 802,1 | 804,7 | 807,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 736,3 | 736,3 | 736,3 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 65,8 | 68,4 | 71,2 | |
| Резервные фонды | 990 | 0111 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| Резервный фонд местной администрации | 990 | 0111 | 0700000100 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 990 | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 990 | 0113 | 1 338,5 | 1 386,2 | 1 446,6 | |||
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 990 | 0113 | 0900000100 | 60,0 | 62,3 | 64,9 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0900000100 | 200 | 60,0 | 62,3 | 64,9 | |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 990 | 0113 | 0920000200 | 1 175,0 | 1 220,7 | 1 270,2 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 175,0 | 1 220,7 | 1 270,2 | |
| Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 990 | 0113 | 0920000400 | 11,0 | 11,4 | 16,1 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000400 | 200 | 11,0 | 11,4 | 16,1 | |
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 990 | 0113 | 0920000500 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 990 | 0113 | 0920000500 | 800 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
| Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 990 | 0113 | 7950000200 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 7950000200 | 200 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | |
| Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 990 | 0113 | 7950000400 | 3,5 | 4,9 | 6,8 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 7950000400 | 200 | 3,5 | 4,9 | 6,8 | |
| Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 990 | 0113 | 7950000500 | 2,4 | 3,3 | 4,7 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 7950000500 | 200 | 2,4 | 3,3 | 4,7 | |
| Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 990 | 0113 | 7950000600 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 7950000600 | 200 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | |
| Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 990 | 0113 | 7950000700 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 7950000700 | 200 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | |
| Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 990 | 0113 | 7950000800 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 7950000800 | 200 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 990 | 0300 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 990 | 0309 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | |||
| Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
990 | 0309 | 2190000200 | 8,0 | 8,3 | 8,7 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0309 | 2190000200 | 200 | 8,0 | 8,3 | 8,7 | |
| Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 990 | 0309 | 2190000300 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0309 | 2190000300 | 200 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | |
| Национальная экономика | 990 | 0400 | 3 146,6 | 3 934,0 | 4 593,4 | |||
| Общеэкономические вопросы | 990 | 0401 | 184,8 | 192,0 | 199,8 | |||
| Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
990 | 0401 | 5100000200 | 184,8 | 192,0 | 199,8 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0401 | 5100000200 | 200 | 184,8 | 192,0 | 199,8 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 990 | 0409 | 2 950,0 | 3 729,8 | 4 380,8 | |||
| Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 990 | 0409 | 3150000100 | 2 950,0 | 3 729,8 | 4 380,8 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 3150000100 | 200 | 2 950,0 | 3 729,8 | 4 380,8 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 990 | 0412 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | |||
| Ведомственная целевая программа по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Тярлево | 990 | 0412 | 7950000300 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0412 | 7950000300 | 200 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 990 | 0500 | 13 260,7 | 6 991,0 | 7 312,2 | |||
| Благоустройство | 990 | 0503 | 13 260,7 | 6 991,0 | 7 312,2 | |||
| Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 990 | 0503 | 6000000100 | 258,0 | 268,0 | 278,9 | ||
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 990 | 0503 | 6000000103 | 113,6 | 118,0 | 122,8 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000103 | 200 | 113,6 | 118,0 | 122,8 | |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 990 | 0503 | 6000000104 | 89,6 | 93,1 | 96,9 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000104 | 200 | 89,6 | 93,1 | 96,9 | |
| Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 990 | 0503 | 6000000105 | 54,8 | 56,9 | 59,2 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000105 | 200 | 54,8 | 56,9 | 59,2 | |
| Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 990 | 0503 | 6000000200 | 258,0 | 268,0 | 278,9 | ||
| Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 990 | 0503 | 6000000203 | 250,2 | 259,9 | 270,5 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000203 | 200 | 250,2 | 259,9 | 270,5 | |
| Уборка территории муниципального образования, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 990 | 0503 | 6000000204 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000204 | 200 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | |
| Озеленение территории муниципального образования | 990 | 0503 | 6000000300 | 1 316,7 | 1 367,9 | 1 423,3 | ||
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений | 990 | 0503 | 6000000302 | 1 167,0 | 1 212,4 | 1 261,5 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000302 | 200 | 1 167,0 | 1 212,4 | 1 261,5 | |
| Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 990 | 0503 | 6000000303 | 149,7 | 155,5 | 161,8 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000303 | 200 | 149,7 | 155,5 | 161,8 | |
| Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 990 | 0503 | 6000000400 | 7 659,7 | 1 172,2 | 1 257,6 | ||
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок | 990 | 0503 | 6000000401 | 6 327,5 | 573,6 | 596,9 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000401 | 200 | 6 327,5 | 573,6 | 596,9 | |
| Обустройство и содержание спортивных площадок | 990 | 0503 | 6000000402 | 957,8 | 209,6 | 256,1 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000402 | 200 | 957,8 | 209,6 | 256,1 | |
| Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 990 | 0503 | 6000000403 | 374,4 | 389,0 | 404,7 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000403 | 200 | 374,4 | 389,0 | 404,7 | |
| Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 0503 | 60000G3160 | 3 768,3 | 3 914,9 | 4 073,5 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 60000G3160 | 200 | 3 768,3 | 3 914,9 | 4 073,5 | |
| Охрана окружающей среды | 990 | 0600 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | |||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 990 | 0605 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | |||
| Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в муниципальном образовании поселок Тярлево | 990 | 0605 | 7950000100 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0605 | 7950000100 | 200 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | |
| Образование | 990 | 0700 | 1 448,8 | 1 979,2 | 2 109,3 | |||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 990 | 0705 | 149,9 | 155,7 | 162,0 | |||
| Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих | 990 | 0705 | 4280000100 | 149,9 | 155,7 | 162,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0705 | 4280000100 | 200 | 149,9 | 155,7 | 162,0 | |
| Молодежная политика | 990 | 0707 | 1 200,4 | 1 721,1 | 1 790,8 | |||
| Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 990 | 0707 | 4310000200 | 1 175,4 | 1 721,1 | 1 790,8 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0707 | 4310000200 | 200 | 1 175,4 | 1 721,1 | 1 790,8 | |
| Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 990 | 0707 | 7950000500 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0707 | 7950000500 | 200 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | |
| Другие вопросы в области образования | 990 | 0709 | 98,5 | 102,3 | 156,5 | |||
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 990 | 0709 | 4310000100 | 98,5 | 102,3 | 156,5 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
990 | 0709 | 4310000100 | 200 | 98,5 | 102,3 | 156,5 | |
| Культура, кинематография | 990 | 0800 | 2 666,6 | 3 115,9 | 3 548,7 | |||
| Культура | 990 | 0801 | 2 666,6 | 3 115,9 | 3 548,7 | |||
| Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 990 | 0801 | 4310000200 | 904,1 | 939,3 | 1 027,3 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0801 | 4310000200 | 200 | 904,1 | 939,3 | 1 027,3 | |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 990 | 0801 | 4400000100 | 1 747,5 | 2 161,1 | 2 405,2 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0801 | 4400000100 | 200 | 1 747,5 | 2 161,1 | 2 405,2 | |
| Ведомственная целевая программа по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 990 | 0801 | 7950000900 | 15,0 | 15,6 | 116,2 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0801 | 7950000900 | 200 | 15,0 | 15,6 | 116,2 | |
| Социальная политика | 990 | 1000 | 602,4 | 608,1 | 614,3 | |||
| Пенсионное обеспечение | 990 | 1001 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | |||
| Расходы на предоставление доплат к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 990 | 1001 | 5050000100 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 990 | 1001 | 5050000100 | 300 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | |
| Охрана семьи и детства | 990 | 1004 | 0 | 148,7 | 154,4 | 160,6 | ||
| Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 1004 | 51100G0860 | 0 | 148,7 | 154,4 | 160,6 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 990 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 148,7 | 154,4 | 160,6 | |
| Физическая культура и спорт | 990 | 1100 | 3 279,4 | 3 407,0 | 3 638,8 | |||
| Массовый спорт | 990 | 1102 | 3 279,4 | 3 407,0 | 3 638,8 | |||
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 990 | 1102 | 4870000100 | 3 279,4 | 3 407,0 | 3 638,8 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 1102 | 4870000100 | 200 | 3 279,4 | 3 407,0 | 3 638,8 | |
| Средства массовой информации | 990 | 1200 | 219,7 | 231,5 | 242,4 | |||
| Периодическая печать и издательства | 990 | 1202 | 219,7 | 231,5 | 242,4 | |||
| Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 990 | 1202 | 4570000300 | 219,7 | 231,5 | 242,4 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 1202 | 4570000300 | 200 | 219,7 | 231,5 | 242,4 | |
| Дефицит — (профицит +) бюджета | 4 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств | 602,4 | 608,1 | 614,3 | |||||
| Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов | 4 726,3 | 4 881,5 | 5 049,4 | |||||
| Источники финансирования дефицита бюджета | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | |||||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СРЕДНЕСРОЧНОМУ ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ НА 2019-2021 ГОДЫ
Среднесрочный финансовый план формируется на основании показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево, бюджета на 2019 год и фактического исполнения бюджета за 2018 год. При разработке среднесрочного плата соблюдались финансовые нормативы, утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Среднесрочный финансовый план содержит информацию о прогнозных возможностях по мобилизации доходов и финансированию расходов. На 2019 год бюджет по доходам планируется в размере 32 000,0 тыс.руб. Прогнозирование доходов ведется методом экспертных оценок, индексации и нормативов, рекомендованных Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
Для формирования расходной части среднесрочного финансового плана муниципального образования поселок Тярлево использовались данные оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2018 год и рекомендаций Комитета финансов Санкт-Петербурга в части расходов местных бюджетов по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности в 2019 году. Расходы муниципального образования поселок Тярлево в 2019 году составят 36 100,0 тыс.руб. Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования поселок Тярлево составят расходы на благоустройство и дорожное хозяйство 16 210,7 тыс.руб.– 44,9 %. Расходы на молодежную политику составят 1 200,4 тыс.руб. – 3,3 %, на физическую культуру и спорт 3 279,4 тыс.руб. – 9,1 %, на организацию праздничных мероприятий 1 747,5 тыс.руб. – 4,8 %. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 4 726,3 тыс.руб.- 13,1 %.
Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования поселок Тярлево носят индикативный характер на основе следующих показателей:
— индекс потребительских цен: для 2019г. – 104,24; для 2020г. – 103,89; для 2021г. – 104,05.
— коэффициент, применяемый для индексации денежного размера мер социальной поддержки: для 2019г. – 104,24; для 2020г. – 103,89; для 2021г. – 104,05.
Среднесрочный финансовый план предназначен для комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых программ, предполагаемых тенденциях развития экономики, выявления и возможности осуществления мер в области финансовой политики.
Глава Местной Администрации А.И.Долгов