МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.10.2017г.  № 33

«О проекте бюджета муниципального

 образования поселок Тярлево на 2018г.»

              Рассмотрев проект бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год, в соответствии  с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Тярлево»

                ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год, согласно приложению 1.
2. Одобрить проект среднесрочного финансового плана на 2018 — 2020 г.г., согласно приложению 2.
3. Утвердить расчеты на 2018 год.
4. Одобрить проект бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год.
5. Внести проект Решения «О принятии в первом чтении (за основу) проект бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год» на рассмотрение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево, приложение 3
6. Обязанность предоставить проект Решения «О принятии в первом чтении (за основу) проект бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год» на рассмотрение Муниципального Совета  муниципального образования  поселок Тярлево возлагаю на себя.
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Местной Администрации                                                                     А.И.Долгов

                                                                                               Приложение 1

                                                                                               к Постановлению Местной Администрации

                                                                                               поселок Тярлево

                                                                                               от 17.10.2017 г. № 33

                                                                                               Составлен в соответствии

                                                                                               с п.3 ст.184.2 Бюджетного Кодекса РФ

                                                                                               в целях составления проекта бюджета

                                                                                               МО поселок Тярлево на 2018 г.

 

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год

 

         В статье 7 Конституции Российской Федерации установлено, что политика Российского государства «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

          Главной целью социально-экономического развития поселка и соответственно, главным приоритетом в социально-экономической политике муниципального образования поселок Тярлево остается повышение качества жизни жителей поселка Тярлево.

Прогноз социально-экономического развития поселка Тярлево

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Таблица 1

№ п/п	Показатели	2018 год	2019 год	2020 год
1	Исполнение доходной части местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (далее — муниципальное образование).	29 100,0т.р. 100%	29 800,0т.р. 100%	30 200,0т.р. 100%
2	Исполнение расходной части местного бюджета муниципального образования.	31 300,0т.р. 100%	29 800,0т.р. 100%	30 200,0т.р. 100%
3	Доля расходов местного бюджета муниципального образования, направленная на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов местного бюджета муниципального образования.	16250,2 т.р. 51,9%	10155,1 т.р. 34,1 %	8354,6 т.р. 27,7 %
4	Сумма расходов местного бюджета муниципального образования, направленных в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования.	12,1 т.р.	7,6 т.р.	6,2 т.р.
5	Отношение суммы муниципальных контрактов, заключаемых по результатам конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме муниципальных контрактов.	91 %	92 %	92 %
6	Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная на проведение благоустройства территории муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования.	5,0 т.р.	6,7 т.р.	7,2 т.р.
7	Доля детей, переданных на семейные формы устройства, от общего числа выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей.	100%	100%	100%
8	Доля детей, устроенных под надзор в образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей.	100%	100%	100%
9	Доля граждан, принявших на воспитание в свою семью ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей, от общего числа граждан, обратившихся в отчетном периоде в органы опеки и попечительства муниципального образования по вопросу передачи ребенка (детей) на воспитание в семью.	100%	100%	100%
10	Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направляемая на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры и спорта, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования.	3,3 т.р.	4,2 т.р.	4,7 т.р.
11	Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования.	46%	47%	47%
12	Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования.	29%	29%	29%
13	Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан.	5%	6%	6%
14	Удельный вес населения муниципального образования, принимающего участие в досуговых мероприятиях муниципального образования.	32%	32%	32%
15	Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования.	1	1	1

1. Стратегический анализ факторов развития муниципального образования поселок Тярлево

В рамках стратегического анализа рассмотрены благоприятные возможности и потенциальные угрозы, содержащиеся во внешней среде, сильные и слабые стороны внутренней среды, стратегии развития муниципального образования поселок Тярлево при различных сочетаниях внешних условий и внутренних возможностей.

1.1. Внешние факторы, влияющие на развитие муниципального образования поселок Тярлево

Развитие муниципального образования поселок Тярлево в некоторой мере зависит от состояния внешних факторов (таблица 2)

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2017 ГОД

                                                                                                                                                         Таблица 2

N п/п	Внешние факторы	Тенденции
		Благоприятные возможности	Потенциальные угрозы
1	2	3	4
1	Мировая экономика  и международная   торговля	Общий рост  мировой  экономики и  экономики  Европейского союза. Повышение роли региона Балтийского  моря  в  развитии мировой экономики. Рост оборота  международной торговли. Рост мирового туризма	Замедление роста  или спад в мировой экономике,  усиление проблем  в экономике  США и Европейского союза. Спад в  международной торговле. Усиление  международной    напряженности, уменьшение    объемов мирового туризма
2	Темп  и   направленность    институциональных, административных и структурных реформ в  Российской Федерации	Общий рост  экономики Российской Федерации. Успешное проведение  реформ налогообложения, социальной защиты,  жилищно-коммунального  хозяйства,  административной реформы	Отсутствие или непоследовательное  проведение реформ. Усиление   государственного вмешательства в экономику. Сохранение  масштабов теневой    экономики, общей    неопределенности правовой среды.
3	Цены на нефть и  газ как  основу  российского экспорта	Сохранение на высоком уровне мировых цен  на  добываемые Российской  Федерацией сорта нефти и газа	Исчерпание  разведанных в Российской  Федерации месторождений сырья. Резкий  рост   себестоимости добычи. Широкое  внедрение  в мире новых  альтернативных     источников энергии — заменителей нефти и газа
4	Международная обстановка	Многополярный мир, сбалан- сированные    международные отношения	Доминирование отдельных блоков, напряженность, усиление  международного    терроризма,  включая  биотерроризм

1.2. Внутренние факторы, влияющие на развитие муниципального образования поселок Тярлево

При анализе внутренних факторов, влияющих на развитие муниципального образования поселок Тярлево, оцениваются конкурентные преимущества и недостатки муниципального образования поселок Тярлево с учетом изменения внешних факторов  (таблица 3).

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ

 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2018 ГОД

                                                                                                                                                             Таблица 3

N п/п	Внутренние факторы	Преимущества	Недостатки
1	2	3	4
1	Геополитическое положение	Близость к Санкт-Петербургу. Расположение на пересечении железнодорожных и автомобильных путей	Климатические условия Недостаточная известность
2	Население. Общество	Относительно высокий образовательный  и  культурный уровень. Низкий уровень  социальной конфликтности. Низкий  уровень  преступности. Приверженность большинства населения  демократическим ценностям. Отсутствие серьезных политических конфликтов	Старение  населения, невысокий уровень  рождаемости. Имущественная  дифференциация.
3	Пространственная организация и ее административное регулирование	Близость дворцовых,  парковых ансамблей,  памятников истории и культуры мирового значения. Наличие    территориальных резервов для строительства жилья. Отсутствие промышленной застройки	Небольшая территория Диспропорции   в   плотности жилой застройки
4	Инфраструктура	Приемлемый уровень   инженерного    и энергетического  обеспечения жилищного фонда и  нежилого фонда. Расположение в  пригородной  зоне, Хорошее состояние  окружающей  природной среды	Физический износ  большинства  домов,   дефицит   инженерно     подготовленных территорий     для    нового строительства. Отсутствие центральной канализации. Отсутствие возможности провести оптико-волоконный Интернет.
5	Экономика	Привлекательная территория для развития малого бизнеса Высокий туристский  потенциал.	Дефицит    квалифицированных трудовых ресурсов рабочих  и инженерно-технических специальностей. Недостаточно  высокий   уровень доходов населения.
6	Социальная сфера	На территории расположены: 2 магазина, ДДОУ детский сад № 30 компенсирующего вида, ГБОУ школа № 650, спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва, НИИМЭСХ, ВНИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных, отделение связи, ресторан «Подворье», ресторан «Уно-Моменто», районная библиотека, парикмахерская ,2 заправочные станции «Газпромнефть» и «ПТК», сервисный центр по ремонту и обслуживанию  машин (мойка, шиномонтаж. и тд.), магазин автозапчастей.	Недостаточный  уровень развития систем образования,  здравоохранения, социальной защиты  населения, культуры и молодежной политики: отсутствие медицинских учреждений, помещений для досуга молодежи

1.3. Анализ сочетаний внешних и внутренних факторов развития муниципального образования поселок Тярлево

Анализ сочетаний внешних и внутренних факторов развития муниципального образования поселок Тярлево позволяет сделать следующие предположения.

Собственной природно-ресурсной базы экономического развития на территории муниципального образования нет. Основной ресурс, цель и фактор развития – люди, живущие на территории поселка. Поэтому именно на человеческие ресурсы опирается стратегия и тактика социально-экономического развития поселка Тярлево.

Близость Павловского парка и дворцовых ансамблей мирового значения в сочетании с ростом  туризма должно быть использовано для увеличения посещаемости поселка Тярлево туристами, что предполагает развитие туристической инфраструктуры в поселке Тярлево.

Привлечение малого предпринимательства на территорию муниципального образования позволяет укрепить экономику.

В целом во внешней и внутренней среде муниципального образования поселок Тярлево содержится значительный потенциал для успешного развития. Поэтому деятельность органов местного самоуправления должна быть целенаправленно ориентирована на использование имеющихся преимуществ и благоприятных возможностей одновременно с исправлением обнаруженных недостатков и предупреждением потенциальных угроз.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2018 ГОД.

                 Разработка основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год  проведена финансово-экономическим отделом Местной Администрации муниципального образования поселок Тярлево. При разработке основных параметров прогноза учитывался прогноз социально-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год, а также итоги социально-экономического развития за 2017 год.

                 Разработка основных параметров прогноза основывается на следующих базовых условиях:

— динамике демографических показателей с учетом переписи населения 2010 года по итогам, которой на территории муниципального образования проживает 1342 человек.

— индекс потребительских цен: для 2018 г. – 105,6 %.

— развитие благоустройства поселка, поддержка культуры, физкультуры и спорта остаются в числе приоритетов по вопросам местного значения.

                 В целом во внешней и внутренней среде муниципального образования поселок Тярлево содержится значительный потенциал для успешного развития, например,  месторасположение поселка привлекает малое предпринимательство, что позволяет укрепить экономику и увеличить пополняемость местного бюджета.

         Бюджет по доходам на 2018 год планируется  принять в размере  29 100.00 тыс.руб.( на 5,1 %  больше, чем в 2017 году), это обусловлено  увеличением количества  зарегистрировавшихся предприятий на территории МО пос.Тярлево и в то же время общим социально-экономическим развитием территории. Так по статье  «Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы  за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества государственных и муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных ) запланировано поступление доходов в размере 3 700,0 тыс. руб., (для сравнения в 2017 г. – 3430,0 тыс.руб.), по статье «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения» в размере 17491,0 тыс. руб.

        Таким образом, согласно предварительному прогнозу собственные доходы бюджета на 2018 год составят 24074,0 тыс.руб.-82,7 %.

        Безвозмездные поступления в виде субвенций на уборку и саночистку территории, составления  административных протоколов, а также на опеку и попечительство составят 5026,0 тыс.руб. (17,3 % от общего объема доходов).

     На 2018 год  расходная часть бюджета муниципального образования поселок Тярлево составит  31300,00  тыс.руб. Проект бюджета составлен  с дефицитом. Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования поселок Тярлево составят расходы на благоустройство и дорожное хозяйство-8 328,1 тыс.руб-26,6 %. Расходы на молодежную политику, в т.ч. на досуговые мероприятия для жителей поселка Тярлево,  составят 1951,6 тыс.руб. – 6,2 %, на физическую культуру и спорт 1516,8 тыс.руб. – 4,8%, на организацию праздничных мероприятий – 908,2 тыс.руб. – 2,9 %, также в 2018 году  на сумму 57,4 тыс.руб. предусмотрено выполнение ведомственных целевых программ по профилактике терроризма и экстремизма, по профилактике наркомании, табакокурения, дорожно-транспортного травматизма, правонарушений,  по охране окружающей среды, по содействию развитию малого бизнеса, по реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Также на 2018 год разработана ведомственная целевая программа по участию в деятельности по организации и проведении мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на сумму 50,0 тыс.руб. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга  планируется на сумму  5026,0 тыс.руб.(16,1 % от общего объема расходов).

             Главной целью и главным приоритетом в социально-экономической политике муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год остается повышение качества жизни жителей поселка Тярлево.

Глава Местной Администрации                                                                                  А.И.Долгов

Приложение 2
к Постановлению Местной Администрации  поселок Тярлево
от 17.10.2017г. № 33
Среднесрочный финансовый план на 2018 — 2020 гг.						ПРОЕКТ
Наименование	ГРБС	Код раздела, подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	2018 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Общий объем доходов					29 100,0	29 800,0	30 200,0
Общий объем расходов					31 300,0	29 800,0	30 200,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	895				10 577,3	4 440,8	2 574,9
Общегосударственные вопросы	895	0100			10 577,3	4 440,8	2 574,9
Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и муниципального образования	895	0102			1 175,5	1 175,5	1 175,5
Глава муниципального образования	895	0102	0020000100		1 175,5	1 175,5	1 175,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами	895	0102	0020000100	100	1 175,5	1 175,5	1 175,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	895	0103			9 401,8	3 265,3	1 399,4
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе	895	0103	0020000300		140,4	140,4	140,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами	895	0103	0020000300	100	140,4	140,4	140,4
Аппарат  представительного органа муниципального образования	895	0103	0020000400		9 261,4	3 124,9	1 259,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами	895	0103	0020000400	100	594,2	594,2	594,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	895	0103	0020000400	200	8 667,2	2 530,7	664,8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	990				20 722,7	25 359,3	27 625,1
Общегосударственные вопросы	990	0100			7 020,9	7 127,5	7 263,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	990	0104			5 679,8	5 721,6	5 787,4
Глава местной администрации	990	0104	0020000500		1 175,5	1 175,5	1 175,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами	990	0104	0020000500	100	1 175,5	1 175,5	1 175,5
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации  по решению вопросов местного значения	990	0104	0020000601		3 698,0	3 736,0	3 775,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными                                                                                      (муниципальными органами),                                                                                                                                                                  казенными учреждениями, органами  управления государственными внебюджетными фондами	990	0104	0020000601	100	2 994,5	2 994,5	2 994,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	990	0104	0020000601	200	695,0	732,5	771,4
Иные бюджетные ассигнования	990	0104	0020000601	800	8,5	9,0	9,4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях  за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	990	0104	09200G0100		6,9	7,3	7,7
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0104	09200G0100	200	6,9	7,3	7,7
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	990	0104	00200G0850		799,4	802,8	828,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами	990	0104	00200G0850	100	736,9	736,9	736,9
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0104	00200G0850	200	62,5	65,9	92,0
Резервные фонды	990	0111			10,0	10,0	10,0
Резервный фонд  местной администрации	990	0111	0700000100		10,0	10,0	10,0
Иные бюджетные ассигнования	990	0111	0700000100	800	10,0	10,0	10,0
Другие общегосударственные вопросы	990	0113			1 331,1	1 395,9	1 466,2
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления	990	0113	0900000100		9,5	10,0	10,5
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0113	0900000100	200	9,5	10,0	10,5
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	990	0113	0920000200		1 187,0	1 251,1	1 317,4
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0113	0920000200	200	1 187,0	1 251,1	1 317,4
Проведение публичных слушаний и собраний граждан	990	0113	0920000400		45,0	47,4	50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0113	0920000400	200	45,0	47,4	50,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета   муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание  его органов	990	0113	0920000500		72,0	72,0	72,0
Иные бюджетные ассигнования	990	0113	0920000500	800	72,0	72,0	72,0
Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов	990	0113	7950000200		3,0	3,2	3,3
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0113	7950000200	200	3,0	3,2	3,3
Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	990	0113	7950000400		3,7	3,9	4,1
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0113	7950000400	200	3,7	3,9	4,1
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования	990	0113	7950000500		2,8	3,0	3,1
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0113	7950000500	200	2,8	3,0	3,1
Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга	990	0113	7950000600		2,2	2,3	2,4
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0113	7950000600	200	2,2	2,3	2,4
Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге	990	0113	7950000700		2,2	2,3	2,4
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0113	7950000700	200	2,2	2,3	2,4
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования	990	0113	7950000800		3,7	3,9	4,1
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0113	7950000800	200	3,7	3,9	4,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	990	0300			13,6	14,3	15,1
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	990	0309			13,6	14,3	15,1
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	990	0309	2190000200		5,0	5,3	5,6
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0309	2190000200	200	5,0	5,3	5,6
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий	990	0309	2190000300		8,6	9,1	9,5
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	990	0309	2190000300	200	8,6	9,1	9,5
Национальная экономика	990	0400			1 772,1	2 532,8	3 167,0
Общеэкономические вопросы	990	0401			160,1	168,8	177,7
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые	990	0401	5100000200		160,1	168,8	177,7
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0401	5100000200	200	160,1	168,8	177,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	990	0409			1 600,0	2 351,4	2 976,0
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга	990	0409	3150000100		1 600,0	2 351,4	2 976,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0409	3150000100	200	1 600,0	2 351,4	2 976,0
Другие вопросы в области национальной экономики	990	0412			12,0	12,7	13,3
Ведомственная целевая программа по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Тярлево	990	0412	7950000300		12,0	12,7	13,3
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0412	7950000300	200	12,0	12,7	13,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	990	0500			6 728,1	9 016,6	9 696,3
Благоустройство	990	0503			6 728,1	9 016,6	9 696,3
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий	990	0503	6000000100		303,4	319,8	336,7
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов	990	0503	6000000103		155,0	163,4	172,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0503	6000000103	200	155,0	163,4	172,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования	990	0503	6000000104		65,0	68,5	72,1
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0503	6000000104	200	65,0	68,5	72,1
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях	990	0503	6000000105		83,4	87,9	92,6
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0503	6000000105	200	83,4	87,9	92,6
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения	990	0503	6000000200		206,3	217,4	229,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и  мусора	990	0503	6000000203		195,0	205,5	216,4
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0503	6000000203	200	195,0	205,5	216,4
Уборка территории муниципального образования, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга	990	0503	6000000204		11,3	11,9	12,5
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0503	6000000204	200	11,3	11,9	12,5
Озеленение территории  муниципального образования	990	0503	6000000300		1 299,3	1 971,3	2 177,5
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников), в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения	990	0503	6000000302		1 153,2	1 817,3	2 015,4
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0503	6000000302	200	1 153,2	1 817,3	2 015,4
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения	990	0503	6000000303		146,1	154,0	162,2
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0503	6000000303	200	146,1	154,0	162,2
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования	990	0503	6000000400		699,4	2 060,6	2 269,8
Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок	990	0503	6000000401		189,5	1 199,7	763,3
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0503	6000000401	200	189,5	1 199,7	763,3
Обустройство и содержание  спортивных площадок	990	0503	6000000402		144,1	151,9	759,9
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0503	6000000402	200	144,1	151,9	759,9
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования	990	0503	6000000403		365,8	709,0	746,5
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0503	6000000403	200	365,8	709,0	746,5
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению  уборки и санитарной очистки территорий  за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	990	0503	60000G3160		4 219,7	4 447,6	4 683,3
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0503	60000G3160	200	4 219,7	4 447,6	4 683,3
Охрана окружающей среды	990	0600			2,8	3,0	3,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	990	0605			2,8	3,0	3,1
Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в муниципальном образовании поселок Тярлево	990	0605	7950000100		2,8	3,0	3,1
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0605	7950000100	200	2,8	3,0	3,1
Образование	990	0700			2 178,3	2 769,6	2 966,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	990	0705			123,5	130,2	137,1
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих	990	0705	4280000100		123,5	130,2	137,1
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0705	4280000100	200	123,5	130,2	137,1
Молодежная политика	990	0707			1 951,6	2 530,6	2 664,8
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей   муниципального образования	990	0707	4310000200		1 926,6	2 530,6	2 664,8
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0707	4310000200	200	1 926,6	2 530,6	2 664,8
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования	990	0707	7950000500		25,0	26,4	27,8
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0707	7950000500	200	25,0	26,4	27,8
Другие вопросы в области образования	990	0709			103,2	108,8	164,5
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан	990	0709	4310000100		103,2	108,8	164,5
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	990	0709	4310000100	200	103,2	108,8	164,5
Культура, кинематография	990	0800			958,2	1 409,9	1 784,7
Культура	990	0801			958,2	1 409,9	1 784,7
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	990	0801	4400000100		908,2	1 357,2	1 629,2
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0801	4400000100	200	908,2	1 357,2	1 629,2
Ведомственная целевая программа по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов	990	0801	7950000900		50,0	52,7	155,5
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	0801	7950000900	200	50,0	52,7	155,5
Социальная политика	990	1000			429,7	779,2	779,2
Пенсионное обеспечение	990	1001			429,7	779,2	779,2
Расходы на предоставлениедоплат к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	990	1001	5050000100		429,7	779,2	779,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	990	1001	5050000100	300	429,7	779,2	779,2
Физическая культура и спорт	990	1100			1 516,8	1 598,7	1 837,8
Массовый спорт	990	1102			1 516,8	1 598,7	1 837,8
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования	990	1102	4870000100		1 516,8	1 598,7	1 837,8
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	1102	4870000100	200	1 516,8	1 598,7	1 837,8
Средства  массовой информации	990	1200			102,2	107,6	112,0
Периодическая печать и издательства	990	1202			102,2	107,6	112,0
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации  органов местного самоуправления в средствах массовой информации	990	1202	4570000300		102,2	107,6	112,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд	990	1202	4570000300	200	102,2	107,6	112,0
Дефицит — (профицит +) бюджета					2 200,0	0,0	0,0
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода					0,0	0,0	0,0
Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств					429,7	779,2	779,2
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов					5 026,0	5 257,7	5 519,9
Источники финансирования дефицита бюджета					Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СРЕДНЕСРОЧНОМУ ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ НА 2018-2020 ГОДЫ

              Среднесрочный финансовый план формируется на основании показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево, бюджета на 2018 год и фактического исполнения бюджета за 2017 год. При разработке среднесрочного плата соблюдались финансовые нормативы, утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

              Среднесрочный финансовый план содержит информацию о прогнозных возможностях по мобилизации доходов и финансированию расходов. На 2018 год бюджет по доходам планируется в размере 29 100,0 тыс.руб. Прогнозирование доходов ведется методом экспертных оценок, индексации и нормативов, рекомендованных Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

                Для формирования расходной части среднесрочного финансового плана муниципального образования поселок Тярлево использовались данные оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2017 год и  рекомендаций Комитета финансов Санкт-Петербурга в части расходов местных бюджетов по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности в 2018 году. Расходы муниципального образования поселок Тярлево в 2018 году составят 31 300,0 тыс.руб. Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования поселок Тярлево составят расходы на благоустройство и дорожное хозяйство 8 328,1 тыс.руб.– 26,6 %. Расходы на молодежную политику составят 1 951,6 тыс.руб. – 6,2 %, на физическую культуру и спорт 1 516,8 тыс.руб. – 4,8 %, на организацию праздничных мероприятий 908,2 тыс.руб. – 2,9 %. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 5 026,0 тыс.руб.- 16,1 %.

             Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования поселок Тярлево носят индикативный характер на основе следующих показателей:

—  индекс потребительских цен: для 2018г. – 105,6; для 2019г. – 105,4; для 2020г. – 105,3.

— коэффициент, применяемый для индексации денежного размера мер социальной поддержки:  для 2018г. – 105,6; для 2019г. – 105,4; для 2020г. – 105,3.

             Среднесрочный финансовый план предназначен для комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых программ, предполагаемых тенденциях развития экономики, выявления и возможности осуществления мер в области финансовой политики.

Глава Местной Администрации                                                                        А.И.Долгов