|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
3
|
| 1. |
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
|
233680,00 |
550278,00 |
267112,00 |
|
| 1.1. |
Затраты на услуги связи:
|
4600,00
|
4922,00
|
5262,00
|
|
| 1.1.1. |
Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
|
4600,00
|
4922,00
|
5262,00
|
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон 44-ФЗ):
1) Услуги в области электронного документооборота Пенсионного фонда Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, сдача расчетов страхователей в Фонд социального страхования:
стоимость 1 услуги с учетом индекса потребительских цен в квартал-1150,00 руб.*4 квартала = 4600,00 руб.
|
| 1.2. |
Затраты на содержание имущества:
|
44047,00 |
47130,00 |
50194,00 |
|
| 1.2.1. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники
|
44047,00 |
47130,00 |
50194,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ:
восстановление и заправка картриджей: 3 шт.*12 мес.*667,97 руб.=24047,00 руб.
профилактический ремонт вычислительной техники: стоимость 2 услуг с учетом индекса потребительских цен в квартал 5000,00 руб.*4 квартала= 20000,00 руб.
|
| 1.3. |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
|
147624,00 |
157968,00 |
168867,00 |
|
| 1.3.1. |
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
|
73500,00 |
78645,00 |
84072,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон 44-ФЗ):
1) Поддержка и пополнение Wеb-сайта:
стоимость 1 услуги с учетом индекса потребительских цен в квартал 8988,00 руб.*4 квартала=35952,00 руб.
2) Оказание услуг по настройке, модификации и обслуживанию ранее установленных программных комплексов
стоимость 2 услуг с учетом индекса потребительских цен в квартал 9387,00 руб.*4 квартала= 37548,00 руб.
|
| 1.3.2. |
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем
|
60000,00 |
64200,00 |
68640,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ:
5000,00 руб. в месяц за комплексное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс» в 2017 году
(в 2018 году –5350,00 руб., в 2019 году – 5720,00 руб.)
|
| 1.3.3. |
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
|
14124,00 |
15113,00 |
16155,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ:
1177,00 руб. в месяц за обслуживание программы АРМ «Муниципал» в 2017 году
(в 2018 году –1260,00 руб., в 2019 году – 1350,00 руб.)
|
| 1.4. |
Затраты на приобретение основных средств
|
10800,00 |
11556,00 |
12353,00 |
|
| 1.4.1. |
Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации
|
10800,00 |
11556,00 |
12353,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ:
Стабилизатор напряжения UNIEL U-PDT-1500/1 4шт.
|
| 1.5. |
Затраты на приобретение материальных запасов
|
26609,00 |
28471,00 |
30436,00 |
|
| 1.5.1. |
Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
|
23070,00 |
24685,00 |
26388,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ:
картридж – 1 ед. в год на 1 чел. 1314 руб. (средняя цена 1 картриджа)*5 чел. = 6570,00 руб.
сменный барабан – 1 ед. в год на 1 чел. 3300 руб. (средняя цена 1 сменного барабана)*5 чел. = 16500,00 руб. |
| 1.5.2. |
Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
|
3539,00 |
3786,00 |
4048,00,00 |
Норматив согласно распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2016 № 53-р «Об утверждении нормативов цены товаров, работ, услуг на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
запасные части — 1% от первоначальной стоимости вычислительной техники 353860,00 руб. *1% = 3539,00 руб.;
|
| 2. |
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ
и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)
и реализации государственных функций), не указанные
в подпунктах «а»-«ж» пункта 6 Общих правил
|
280590,00 |
300231,00 |
320947,00 |
|
| 2.1. |
Затраты на услуги связи
|
1200,00 |
1284,00 |
1373,00 |
|
| 2.1.1. |
Затраты на оплату услуг почтовой связи
|
1200,00 |
1284,00 |
1373,00 |
Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи () определяются по формуле:
,
где:
— планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 30 шт.
— цена 1 i-го почтового отправления. 40,00 руб. |
| 2.2. |
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно коммуникационные технологии
|
79200,00 |
84744,00 |
90591,00 |
|
| 2.2.1 |
Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения
|
79200,00 |
84744,00 |
90591,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ: стоимость 1 кв.м. площади помещения 1800 руб. Площадь 44 кв.м.
|
| 2.3. |
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
|
47400,00 |
50718,00 |
54218,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ: диагностика и ремонт 1 автотранспортного средства
3950,00 руб. в месяц *12 мес.* 1 ед. |
| 2.4. |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:
|
6500,00 |
6955,00 |
7435,00 |
|
|
2.4.1
|
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
|
6500,00 |
6955,00 |
7435,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ:
6500,00 руб. за 1 ед., 1 ед. автотранспортных средств.
|
| 2.5. |
Затраты на приобретение материальных запасов,
не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а»-«ж» пункта 6 Общих правил:
|
129290,00 |
138340,00 |
147885,00 |
|
| 2.5.1. |
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
|
35100,00 |
37557,00 |
40148,00 |
Норматив согласно распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2016 № 53-р «Об утверждении нормативов цены товаров, работ, услуг на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
7020 руб. на 1 чел.* 5 чел.
|
| 2.5.2 |
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
|
44030,00 |
47112,00 |
50363,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ:
Бензин А-92 – 1295 л*34 руб. за 1 л.=44030,00 руб.
Цена за 1 л. — факт. цена 2016 г. с учетом индекса потребительских цен. |
| 2.5.3. |
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
|
50160,00 |
53671,00 |
57374,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ:
418 руб. (стоимость на 1 ед. в мес.) *10 ед.* 12 мес.
|
| 2.6. |
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:
|
17000,00 |
18190,00 |
19445,00 |
|
| 2.6.1. |
Затраты на приобретение мебели
|
17000,00 |
18190,00 |
19445,00 |
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ: 34000 руб.*(4 чел./8 лет) = 17000 руб. |
